Nota Fiscal Eletrônica - Teoria (Pacote Excelência)

Nota Fiscal Eletrônica - Teoria (Pacote Excelência)

• Data: 24/3
• Horário: 9h às 18h
• Local: Av. Paulista, 302, Bela Vista - São Paulo (Próximo a estação metrô Brigadeiro)

Objetivo

Apresentar os processos relacionados à Nota Fiscal Eletrônica, desde os requisitos iniciais, como o credenciamento da empresa, até exemplo prático de emissão em situação hipotética da apostila. Serão abordados os procedimentos a serem observados nos casos de problemas na transmissão do arquivo eletrônico, de cancelamento de documento autorizado, de inutilização de numeração e de correção de eventuais erros cometidos na emissão da NF-e. Serão, ainda, salientados os erros mais frequentes.

Público-alvo

Contabilistas; Profissionais da área tributária; Pessoas que operam na área fiscal.

Programa

Os exercícios práticos já estão atualizados com a versão 2.0 do Programa Emissor Gratuito, recém disponibilizada no site da Sefaz/SP.

1. Introdução

1.1 Objetivo

1.2 Legislação

1.3 Conceito

1.4 Benefícios da Nota Fiscal Eletrônica

2. Obrigações acessórias

2.1 Nota Fiscal Paulista - REDF

3. Obrigatoriedade de Emissão

3.1 Dispensa

3.2 Saída à administração pública ou saída interestadual

3.3 Microempreendedor Individual - MEI

4. Requisitos necessários para a emissão

4.1 Credenciamento para emissão de NF-e

4.2 Credenciamento voluntário

4.3 Credenciamento de ofício

4.4 Certificado digital

5. Forma de remessa de arquivos eletrônicos

5.1 Transmissão em lote

5.2 Recibo de recepção

5.3 Esquematização

5.4 Validade do arquivo digital

6. Possibilidades de respostas da Sefaz

6.1 Denegação

6.2 Rejeição

6.3 Códigos e mensagens de erros

6.4 Autorização

7. Consulta da NF-e na Sefaz

7.1 Modelo de Consulta Resumida da NF-e na Sefaz (Rio Grande do Sul - ambiente de homologação)

7.2 Modelo de Consulta Completa da NF-e na Sefaz (Rio Grande do Sul - ambiente de homologação)

8. Documento Auxiliar da NF-e (DANFE)

9. Cancelamento de Nota Fiscal

10. Inutilização de numeração

11. Carta de Correção Eletrônica (CC-e)

12. Procedimentos em situações de contingência

12.1 SCAN

12.2 Operacionalização pelo contribuinte

12.3 Declaração Prévia de Emissão em Contingência - DPEC (NF-e)

12.4 Resultado da análise do arquivo da DPEC

12.5 Formulário de Segurança (FS)

12.6 Formulário de Segurança para Impressão de Documento Auxiliar de Documento Fiscal Eletrônico (FS-DA)

12.7 Tratamento após problemas técnicos

13. Arquivo XML e leiaute da NF-e - Explanação campo a campo

13.1 Regras para preenchimento dos campos NF-e

13.2 Campos a serem preenchidos pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional

13.3 CST's específicos relativos ao IPI, ao PIS e à COFINS

14. Tratamento do arquivo em XML na escrituração fiscal

15. Penalidades

16. Exercícios práticos

Programação

9h - Inicio

10h - Coffee Break

12h30 às 13h30 - Almoço

16h - Coffee Break

17h30 - Encerramento

Instrutores/ Palestrantes

- Andréa Cristina Pucci
Advogada; Bacharel em Direito pela FMU e em Administração de Empresas pela Santana; Coordenadora de Qualidade da área de Projetos da FISCOSoft; com experiência de quase 10 anos em consultoria de impostos indiretos (IPI/ICMS/ISS e outros) dos Estados de São Paulo, Amazonas e Pará; Instrutora de cursos pela FISCOSoft.

Carga horária

7 horas

Investimento

R$ 650,00

*Inclusos: Coffee break; Material de Apoio; Certificado e Plantão de Dúvidas (30 dias e 3 perguntas).

Este curso integra o Pacote de "Excelência em SPED".